潮陽區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況

和2016年預(yù)算草案的報(bào)告

——2016年4月1日在汕頭市潮陽區(qū)

第三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

潮陽區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  趙少雄

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)作潮陽區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，潮陽區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督與支持下，在上級(jí)財(cái)政部門的大力幫助以及各鎮(zhèn)（街道）和有關(guān)部門的支持、配合下，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),切實(shí)履行財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)稅管理，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧、防風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算執(zhí)行基本平穩(wěn)，有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

由于2015年決算尚在進(jìn)行，以下數(shù)據(jù)在決算編制審核后會(huì)有所變化。

（一）區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

1、收入執(zhí)行情況

2015年區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入211462萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)（調(diào)整后的預(yù)期目標(biāo)，下同）208950萬元的101.20%，比上年增長(zhǎng)8.30%，增加16200萬元，收入總量首次突破20億元，居全市各區(qū)（縣）之首。各項(xiàng)收入完成情況如下：

——稅收收入108767萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的93.15%，比上年增長(zhǎng)10.40%，增加10243萬元。稅收收入占區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入51.44%，比2014年的50.46%增加0.98個(gè)百分點(diǎn)。

（1）國稅部門稅收收入36613萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的90.51%，比上年增長(zhǎng)13.16%，增加4258萬元。其中：增值稅完成30024萬元，比上年增長(zhǎng)8.18%，增加2269萬元；地方稅完成6589萬元，比上年增長(zhǎng)43.24%，增加1989萬元。

（2）地稅部門稅收收入72154萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的94.55%，比上年增長(zhǎng)9.05%，增加5985萬元。

——非稅收入102695萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的111.39%，比上年增長(zhǎng)6.16%，增加5957萬元。非稅收入占區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入48.56%。

（1）專項(xiàng)收入9707萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的107.92%，比上年增長(zhǎng)89.00%，增加4571萬元，主要是地方教育附加收入、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入從2015年1月起由原基金收入改為公共財(cái)政預(yù)算收入。

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入41140萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的108.13%，比上年下降21.65%，減少11367萬元。

（3）罰沒收入4470萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的101.85%，比上年下降14.27%，減少744萬元。

（4）國有資本經(jīng)營收入8萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的100%,比上年下降99.85%，減少5432 萬元。

（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入23780萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的122.88%，比上年增長(zhǎng)58.99%，增加8823萬元。

（6）其他收入23590萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的110.24%，比上年增長(zhǎng)74.95%，增加10106萬元。

2、支出執(zhí)行情況

2015年區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出351825萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)（調(diào)整后的預(yù)算，下同）358803萬元的98.06%，比年度預(yù)期目標(biāo)少支6978萬元，比上年增長(zhǎng)31.98%，增加85253萬元。以支出類劃分，各類支出完成情況為：

——一般公共服務(wù)支出54939萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的101.05%；

——公共安全支出17051萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的100.00%；

——教育支出136719萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的100.13%；

——科學(xué)技術(shù)支出783萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的100.13%；

——文化體育與傳媒支出3894萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的100.39%；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出33231萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的99.71%；

——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27269萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的100.00%；

——節(jié)能環(huán)保支出6564萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的91.98%；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出32200萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的99.65%；

——農(nóng)林水支出14203萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的71.78%；

——交通運(yùn)輸支出708萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的100.00%；

——資源勘探信息等支出708萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的100.00%；

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8690萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的99.85%；

——國土海洋氣象等支出2745萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的99.13%；

——住房保障支出2429萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的94.85%；

——糧油物資儲(chǔ)備支出2433萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的99.39%；

——其他支出6798萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)的99.87%；

——債務(wù)付息支出54萬元（2015年年終新增支出項(xiàng)目）；

——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出17萬元（原調(diào)整預(yù)算列為其他支出）。

3、收支平衡情況

2015年區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入211462萬元，稅收返還9148萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入372850萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入15990萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余34264萬元，調(diào)入資金53902萬元，收入總計(jì)697616萬元。

2015年區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出351825萬元，上級(jí)專項(xiàng)支出218706萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出17068萬元，專項(xiàng)上解支出6913萬元，債券轉(zhuǎn)貸支出5990萬元，支出總計(jì)600502萬元。

收支相抵，滾存結(jié)余97114萬元，其中：專項(xiàng)結(jié)余96946萬元，本級(jí)財(cái)力凈結(jié)余168萬元。

（二）區(qū)級(jí)政府性基金收支執(zhí)行情況

2015年區(qū)級(jí)政府性基金收入23264萬元，完成年度預(yù)算（調(diào)整后的預(yù)算，下同）23505萬元的98.97%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入17923萬元；污水處理費(fèi)1128萬元；城市公用事業(yè)附加收入3888萬元；彩票公益金收入325萬元。加上上年結(jié)余收入7262萬元，收入總計(jì)30526萬元。

2015年區(qū)級(jí)政府性基金支出27392萬元，完成年度預(yù)算（調(diào)整后的預(yù)算，下同）27365萬元的100.10%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出23103萬元；城市公用事業(yè)附加安排的支出3857萬元；污水處理費(fèi)安排的支出17萬元；彩票公益金收入387萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出28萬元。加上年終累計(jì)結(jié)余（主要是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的資金）3134萬元，支出總計(jì)30526萬元。

（三）2015年區(qū)財(cái)政工作主要情況

2015年，潮陽區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真執(zhí)行區(qū)三屆人大五次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算決議，貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署，依法加強(qiáng)收入征管，加快財(cái)政支出進(jìn)度，大力爭(zhēng)取上級(jí)支持，財(cái)政收入質(zhì)量得到改善，有效保障民生支出和重點(diǎn)支出，做好存量債務(wù)置換工作，財(cái)政管理水平不斷提高。重點(diǎn)做好以下工作：

1、財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)政總體實(shí)力不斷壯大。面對(duì)國內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，潮陽區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策和部署，各級(jí)各部門按照區(qū)委、區(qū)政府提出的工作要求，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。在華能汕頭海門發(fā)電公司稅收市分享部分不能體現(xiàn)為區(qū)級(jí)收入的情況下，積極做好爭(zhēng)取外稅轉(zhuǎn)移的工作，加大對(duì)貴嶼鎮(zhèn)塑料切粒業(yè)和電子拆解業(yè)稅收征管力度；培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)華能海門電廠、國美等重點(diǎn)企業(yè)跟蹤服務(wù)，引導(dǎo)扶持“隱形經(jīng)濟(jì)”顯性規(guī)范發(fā)展；組織對(duì)適合盤活拍賣的資產(chǎn)（土地）及資產(chǎn)包的處置，實(shí)現(xiàn)政府收益最大化。2015年潮陽區(qū)財(cái)政收入總量在全市各區(qū)縣名列首位，收入增幅高于全市平均增長(zhǎng)水平；稅收收入首次超10億元，增幅位居全市前列，較好地完成了財(cái)稅收入目標(biāo)，促進(jìn)了潮陽區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，也為全市財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)作出積極貢獻(xiàn)。

2、保障民生民安支出，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和國務(wù)院“約法三章”等要求，嚴(yán)格控制一般性支出，集中財(cái)政資金持續(xù)保障民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，提高財(cái)政資金使用效益。2015年，全區(qū)民生民安支出48.45億元，占總支出的82.45%，其中區(qū)級(jí)財(cái)政民生民安支出26億元，比上年增加5.12億元，增長(zhǎng)24.54%。

一是繼續(xù)加大教育投入。實(shí)施教育普惠工程，積極推進(jìn)教育創(chuàng)強(qiáng)工作，提高城鄉(xiāng)教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持學(xué)前教育發(fā)展，完善助學(xué)體系，啟動(dòng)特殊教育項(xiàng)目培智學(xué)校建設(shè)。學(xué)校人均公用經(jīng)費(fèi)小學(xué)從每生每學(xué)年950元提高到1150元，初中從每生每學(xué)年1550元提高到1950元；山區(qū)和邊遠(yuǎn)農(nóng)村教師補(bǔ)貼從人均月500元提高到人均月700元；中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每生每年3500元，普通高中國家助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)每生每學(xué)年2000元，財(cái)政共投入48817萬元。2015年，潮陽區(qū)教育支出占財(cái)政支出首位，促進(jìn)了教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

二是支持強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。進(jìn)一步加大對(duì)全區(qū)城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程、病險(xiǎn)水閘除險(xiǎn)加固、村村通自來水、百河千溝萬渠大整治、“綠滿家園”等工程項(xiàng)目的支出；繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，對(duì)有關(guān)鎮(zhèn)（街道）建設(shè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站予以資金補(bǔ)助，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生面貌得到改善；確保各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼的及時(shí)發(fā)放，通過銀行實(shí)行“一卡通”發(fā)放21.98萬畝的農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金和種糧直補(bǔ)資金共1517萬元，惠及農(nóng)戶5.32萬戶，讓種糧農(nóng)民真正得到實(shí)惠；落實(shí)扶貧“雙到”工作，大力推進(jìn)老區(qū)、農(nóng)村扶貧開發(fā)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

三是落實(shí)各類社會(huì)保障政策。落實(shí)省、市提高底線民生保障水平有關(guān)政策，按時(shí)發(fā)放最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒基本生活保障、醫(yī)療救助、殘疾人補(bǔ)助、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等底線民生資金，底線民生保障力度不斷加大；按照區(qū)政府文件精神，從10月份起，撥付614萬元用于區(qū)屬困難國有企業(yè)單位應(yīng)繳欠繳在職人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；撥付基本生活保障和優(yōu)待資金77萬元，做好國有企業(yè)274戶特困下崗職工幫困、解困工作；提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)至人年均380元，全年共撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金7103萬元，不斷提高社會(huì)保障力度。

四是為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力保障。及時(shí)撥付上級(jí)各項(xiàng)鼓勵(lì)、扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，并按照區(qū)委、區(qū)政府的工作安排，加大區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)企業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金的投入，鼓勵(lì)建筑企業(yè)外稅轉(zhuǎn)移，扶持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，爭(zhēng)取大型企業(yè)落戶潮陽，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力；撥付各類資金23245萬元用于貴嶼環(huán)境綜合整治和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，園區(qū)廢舊家電整機(jī)拆解廠等一批基礎(chǔ)設(shè)施相繼建成并發(fā)揮效益；大力支持交通基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)，多渠道籌集資金，撥付2334萬元支持國道324線改造工程，撥付省道234線潮陽段改造建設(shè)資金3627萬元，安排8066萬元用于環(huán)市東路等市政道路改造工作，及時(shí)撥付資金推動(dòng)引韓供水工程練江片區(qū)輸水管道動(dòng)工建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

3、穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政改革，完善財(cái)政管理制度體系。按照中央、省、市關(guān)于深化財(cái)政體制改革的決策部署和總體要求，結(jié)合潮陽財(cái)政工作實(shí)際，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)部門預(yù)算、國庫管理制度、政府采購、“收支兩條線”、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、行政事業(yè)資產(chǎn)管理、政府債務(wù)管控等方面改革，完善財(cái)政管理體制；加快財(cái)政信息化建設(shè)步伐，增強(qiáng)財(cái)政決策的科學(xué)性和財(cái)政工作的透明度；履行財(cái)政審核監(jiān)督職能，嚴(yán)格財(cái)政性投資建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)算審核，全年審核財(cái)政性投資建設(shè)項(xiàng)目97宗，核減造價(jià)1.7億元，核減率13%，有效節(jié)約政府資金，提高財(cái)政資金使用效益；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，加強(qiáng)財(cái)政資金管理、會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，開展財(cái)政監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高依法理財(cái)水平；穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政信息公開，在區(qū)人民政府網(wǎng)站向社會(huì)公開潮陽區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提高預(yù)決算信息透明度。

4、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，有效緩解財(cái)政資金壓力。在狠抓增收節(jié)支工作的同時(shí)，多渠道積極向省、市反映我區(qū)財(cái)政的實(shí)際困難和存在問題，爭(zhēng)取上級(jí)政府和財(cái)政部門在政策和資金等方面加大對(duì)我區(qū)的支持力度。2015年，省下達(dá)我區(qū)引韓供水工程1.34億元、練江流域綜合治理項(xiàng)目（水利部分）0.965億元、新農(nóng)村連片示范建設(shè)1億元等；下達(dá)我區(qū)地方政府債券4.099億元，其中：置換債0.599億元（專項(xiàng)用于置換審計(jì)署確認(rèn)的截至2013年6月底政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)中2015年到期本金）、新增債券轉(zhuǎn)貸資金3.5億元。根據(jù)上級(jí)規(guī)定的債券資金用途和全區(qū)項(xiàng)目的輕重緩急，安排用于練江流域水環(huán)境綜合整治、保障性住房、市政道路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)資金，緩解我區(qū)償債和建設(shè)資金壓力，有效推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展，推動(dòng)潮陽經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。

（四）區(qū)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)存在的主要困難和問題

2015年我區(qū)財(cái)政收入總量雖列全市各區(qū)縣首位，財(cái)政工作取得較好成績(jī)，但財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)中還存在一些突出的矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入增速放緩，財(cái)政收入質(zhì)量有待提高，政府實(shí)際可支配財(cái)力有限；二是潮陽區(qū)人口眾多，人均財(cái)力薄弱，民生政策不斷擴(kuò)面提標(biāo)加重財(cái)政支出壓力；三是至2015年底區(qū)級(jí)地方政府性債務(wù)規(guī)模已逼近上級(jí)核定的地方政府債務(wù)限額，項(xiàng)目建設(shè)和還貸資金壓力大，加劇財(cái)政收支矛盾；四是財(cái)政改革需繼續(xù)推進(jìn)，財(cái)政資金使用績(jī)效有待提升。我們將高度重視存在的問題，在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，努力加以解決。

二、2016年預(yù)算草案

2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，影響潮陽區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的不確定不穩(wěn)定因素仍然較多。收入方面，國家進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)范圍、落實(shí)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)等降稅清費(fèi)政策，加上國有資源有償使用收入等非稅收入增長(zhǎng)存在不確定因素，財(cái)政增收形勢(shì)不容樂觀。支出方面，貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)決策部署，保障“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、文化體育、節(jié)能環(huán)保支出，加快區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)都需要進(jìn)一步加大財(cái)政資金投入。綜合分析我區(qū)財(cái)政形勢(shì)，預(yù)計(jì)2016年我區(qū)財(cái)政收支矛盾更加突出，維持財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)十分困難。

根據(jù)2016年我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)、任務(wù)和跨年度預(yù)期目標(biāo)平衡的需要，編制潮陽區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案如下：

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案

1、收入預(yù)算

2016年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期比上年增長(zhǎng)8.00%左右，預(yù)計(jì)228378萬元，比上年增加16916萬元。各類收入預(yù)算預(yù)計(jì)如下：

——區(qū)級(jí)稅收收入預(yù)期比上年增長(zhǎng)15.48%左右，預(yù)計(jì)125608萬元，比上年增加16841萬元，占區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入比重55.00%。

（1）國稅部門征收的區(qū)級(jí)稅收收入42710萬元，比上年增長(zhǎng)16.65%，增加6097萬元。其中：增值稅區(qū)級(jí)收入35022萬元，比上年增長(zhǎng)16.65%，增加4998萬元；地方稅區(qū)級(jí)收入7688萬元，比上年增長(zhǎng)16.68%，增加1099萬元。

（2）地稅部門征收的區(qū)級(jí)稅收收入82898萬元，比上年增長(zhǎng)14.89%，增加10744萬元。

——非稅收入預(yù)期比上年增長(zhǎng)0.07%，預(yù)計(jì)102770萬元，比上年增加75萬元，占區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入比重45.00%。

（1）專項(xiàng)收入9800萬元，比上年增長(zhǎng)0.96%，增加93萬元。

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入23650萬元，比上年下降42.51%，減少17490萬元。

（3）罰沒收入5450萬元，比上年增長(zhǎng)21.92%，增加980萬元。

（4）國有資本經(jīng)營收入2000萬元，比上年增長(zhǎng)249倍，增加1992萬元。

（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入54870萬元，比上年增長(zhǎng)130.74%，增加31090萬元。

（6）捐贈(zèng)收入5500萬元，比上年下降70.97%，減少13446萬元。

（7）其他收入1500萬元，比上年下降67.70%，減少3144萬元。

2、支出預(yù)算

    2016年，區(qū)本級(jí)一般公共財(cái)政支出預(yù)算345647萬元，比上年減少6178萬元，下降1.76%。在支出預(yù)算中，人員工資經(jīng)費(fèi)安排249425萬元（包括行政事業(yè)單位人員工資、離退休費(fèi)及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等），公用經(jīng)費(fèi)4388萬元，區(qū)直行政事業(yè)單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和其他專項(xiàng)支出安排91834萬元。各類支出安排如下：

    ──一般公共服務(wù)支出49883萬元，

    ──公共安全支出18240萬元，

    ──教育支出149977萬元，

    ──科學(xué)技術(shù)支出954萬元，

    ──文化體育與傳媒支出2036萬元，

    ──社會(huì)保障和就業(yè)支出38926萬元，

    ──醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27895萬元，

    ──節(jié)能環(huán)保支出6411萬元，

    ──城鄉(xiāng)社區(qū)支出10219萬元，

    ──農(nóng)林水支出20434萬元，

    ──交通運(yùn)輸支出1538萬元，

    ──資源勘探信息等支出1181萬元，

    ──商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出758萬元，

    ──國土海洋氣象等支出1772萬元，

──住房保障支出1385萬元，

    ──糧油物資儲(chǔ)備支出3326萬元，

    ──其他支出10166萬元，

    ──債務(wù)付息支出546萬元

根據(jù)以上收支計(jì)劃，2016年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)228378萬元，加上稅收返還基數(shù)9148萬元、2011年省以下財(cái)政體制改革基數(shù)返還7099萬元、調(diào)資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12487萬元、免征農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付756萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6505萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金38570萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6078萬元，減去垂直單位上劃經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)上解6488萬元，全年我區(qū)可支配財(cái)力預(yù)計(jì)302533萬元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入182715萬元，收入總計(jì)485248萬元；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出345647萬元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助支出182715萬元，支出總計(jì)528362萬元。2016年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，全年財(cái)力缺口43114萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，我們將千方百計(jì)挖掘財(cái)稅收入增收潛力、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盡力縮小年度財(cái)力缺口。

（二）區(qū)級(jí)政府性基金收支計(jì)劃

2016年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃為32785萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入26755萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)300萬元，城市公用事業(yè)附加費(fèi)4100萬元，污水處理費(fèi)1300萬元，彩票公益金收入330萬元。加上上年結(jié)余3134萬元，收入總計(jì)35919萬元。

2016年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃為32780萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出26755萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出300萬元，城市公用事業(yè)附加費(fèi)安排的支出4100萬元，污水處理費(fèi)安排的支出1300萬元，彩票公益金收入安排的支出325萬元。

區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余3139萬元。

（三）2016年財(cái)政主要工作

2016年潮陽區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)比上年增長(zhǎng)8.00%，而市下達(dá)我區(qū)奮斗目標(biāo)比上年增長(zhǎng)10.30%，財(cái)政收入要達(dá)到目標(biāo)壓力很大。我們要全面貫徹中央、省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)決策，按照區(qū)委區(qū)政府的提速振興發(fā)展的總部署，既要做好應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備，又要看到經(jīng)濟(jì)和財(cái)政發(fā)展的潛力和回旋余地，大力組織收入，著力改善民生，加快資金支出進(jìn)度，推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，提高我區(qū)財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供支持與保障。主要抓好以下幾方面工作：

一是繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支持穩(wěn)增長(zhǎng)政策，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。要按照穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)的要求，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，綜合運(yùn)用財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、貸款貼息等方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)涵養(yǎng)稅源；以和平、谷饒、貴嶼等鎮(zhèn)清理經(jīng)濟(jì)戶口為契機(jī)，鼓勵(lì)企業(yè)入園，形成規(guī)劃建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；多渠道籌措資金，加大對(duì)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投資支持力度，為穩(wěn)增長(zhǎng)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

二是積極組織財(cái)政收入，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展提供財(cái)力保障。要?jiǎng)?chuàng)新財(cái)稅征管思路和方式，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的稅收征管，爭(zhēng)取華能煤炭碼頭稅收收入?yún)^(qū)級(jí)分享，進(jìn)一步提高稅收收入占區(qū)級(jí)收入比重；不斷拓寬非稅收入管理范圍，挖掘非稅收入增收潛力，強(qiáng)力推進(jìn)全區(qū)污水處理費(fèi)、垃圾處理費(fèi)征收管理工作，增加政府可用財(cái)力，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)、持續(xù)、健康增長(zhǎng)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

三是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，著力保障和改善民生。2016年預(yù)計(jì)支出雖然比2015年略有下降，但剔除2015年補(bǔ)發(fā)離退休人員2014年10至12月落實(shí)國家公務(wù)員基本工資調(diào)整方案等增加的財(cái)政支出，支出規(guī)模仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，財(cái)政支出壓力非常巨大。在預(yù)算執(zhí)行過程中，要嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和國務(wù)院“約法三章”要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及其他一般性支出；正確處理好財(cái)力少與需求多的矛盾，按照量入為出、量力而行的原則，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，優(yōu)先保證部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及各項(xiàng)法定支出，保障民生改善、公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域投入，努力實(shí)現(xiàn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的政策目標(biāo)，促進(jìn)潮陽社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

四是推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法理財(cái)。加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理，積極穩(wěn)妥推進(jìn)部門預(yù)算、國庫管理制度、政府采購、“收支兩條線”、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、行政事業(yè)資產(chǎn)管理等各項(xiàng)財(cái)政改革，進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平；盤活財(cái)政存量資金，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，推進(jìn)部門資金統(tǒng)籌使用；規(guī)范對(duì)政府債務(wù)規(guī)模控制，嚴(yán)格限定政府舉債程序和資金用途，把政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一；做好財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等信息公開工作，加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度，推進(jìn)陽光財(cái)政。

各位代表，2016年，潮陽區(qū)財(cái)政工作將按照區(qū)委、區(qū)政府的戰(zhàn)略部署，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、開拓進(jìn)取、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，努力完成全年任務(wù)，為創(chuàng)建美麗幸福新潮陽作出積極貢獻(xiàn)！