潮陽區2013年預算執行情況

和2014年預算草案的報告

——2014年3月26日在汕頭市潮陽區

第三屆人民代表大會第四次會議上

一、2013年預算執行情況

（一）區級公共財政預算收支執行情況

1、收入執行情況

2013年區級公共財政預算收入176155萬元，完成年度預算（調整后的預算，下同）的117.17%，比上年增長34.74%，增幅居全市區（縣）之首。各項收入完成情況如下：

——稅收收入81502萬元，比上年增長7.18%，其中：國稅部門稅收收入26351萬元，完成年度預算的83.74%，比上年增長0.48%；地稅部門稅收收入55151萬元，完成年度預算的92.26%，比上年增長10.71%。

——非稅收入94653萬元，比上年增長73.07%，其中：專項收入4331萬元，行政事業性收費收入25947萬元，罰沒收入5642萬元，國有資本經營收入6026萬元，國有資源（資產）有償使用收入51938萬元，其他收入769萬元。

區本級公共財政預算收入176155萬元，加上稅收返還等，收入總計420194萬元。

2、支出執行情況

2013年區級公共財政預算支出240987萬元，比上年增長18.35%；加上上級專項支出133632萬元，上年結轉支出15423萬元，專項上解支出5847萬元，地方政府債券還本1388萬元，支出總計397277萬元。

區本級公共財政預算各主要支出項目完成情況：一般公共服務支出49685萬元，公共安全支出13209萬元，教育支出100652萬元，科學技術支出568萬元，文化體育與傳媒支出2334萬元，社會保障和就業支出23756萬元，醫療衛生支出11590萬元，節能環保支出5498萬元，城鄉社區事務支出4889萬元，農林水事務支出21567萬元，交通運輸支出528萬元，資源勘探電力信息等事務支出974萬元，商業服務業等事務支出425萬元，國土資源氣象等事務支出992萬元，住房保障支出1433萬元，糧油物資儲備事務支出1768萬元，國債還本付息支出32萬元，其他支出1087萬元。

（二）區級政府性基金收支執行情況

2013年區級政府性基金收入32658萬元，完成年度預算（調整后的預算，下同）31800萬元的102.70%。

2013年區級政府性基金支出27584萬元，完成年度預算31800萬元的86.74%。

二、2014年預算草案

（一）區級財政收支預算草案

1、收入預算。2014年，區級公共財政預算收入計劃為195532萬元，比上年增長11.00%，其中：區級稅收收入97962萬元，比上年增長20.20%；非稅收入97570萬元，比上年增長3.08%。加上上級稅收返還等，全年我區可支配財力預計248275萬元，

2、支出預算。2014年，區級公共財政支出預算271056萬元。

（二）區級政府性基金收支計劃

2014年，區級政府性基金預算收入計劃為27706萬元，加上上年結余收入5074萬元，收入總計32780萬元。其中：土地出讓收入20000萬元，城市基礎設施配套費收入2000萬元，城市公用事業附加收入3600萬元，彩票公益金收入300萬元，地方教育附加收入1776萬元，文化事業建設費收入30萬元。

2014年，區級政府性基金預算支出計劃為32780萬元，其中：一般公共服務支出400萬元；教育支出2276萬元；文化體育與傳媒支出30萬元；城鄉社區支出15000萬元，主要是市政基礎設施建設支出；農林水支出500萬元；交通運輸支出11234萬元，主要是高鐵、高速路等重點項目配套用地征地補償；資源勘探信息等支出 2540萬元；其他支出800萬元。